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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-006591/001-001-13807
Monto de la Factura
₲ 1.410.940.671
Nro. de Orden de Pago
33193
Fecha de Orden de Pago
28-07-2011
Fecha Emisión Cheque
28-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.341.778.925
IVA
₲ 128.267.334
Retención DNCP
₲ 5.028.079
Retención IVA
₲ 38.480.200
Retención Renta
₲ 25.653.467
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FLUODER S.A.
RUC
80001439-1
Número de Contrato
083-2010
Código de Contratación (CC)
LP-26002-10-1777
Monto Contrato
₲ 20.999.022.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.780.397.613
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.454.879.362
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187124
Nombre de la Licitación
Adquisición de sulfato de aluminio
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap