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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-006498/001-001-13573
Monto de la Factura
₲ 1.520.074.766
Nro. de Orden de Pago
33142
Fecha de Orden de Pago
14-07-2011
Fecha Emisión Cheque
14-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.445.563.464
IVA
₲ 138.188.615
Retención DNCP
₲ 5.416.994
Retención IVA
₲ 41.456.585
Retención Renta
₲ 27.637.723
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FLUODER S.A.
RUC
80001439-1
Número de Contrato
083-2010
Código de Contratación (CC)
LP-26002-10-1777
Monto Contrato
₲ 20.999.022.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.780.397.613
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.454.879.362
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187124
Nombre de la Licitación
Adquisición de sulfato de aluminio
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap