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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000411
Monto de la Factura
₲ 76.002.338
Nro. de Orden de Pago
31498
Fecha de Orden de Pago
29-12-2010
Fecha Emisión Cheque
29-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.276.841
IVA
Retención DNCP
₲ 270.845
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ESTEBAN MONNIN GARCIA
RUC
564368-6
Número de Contrato
509/09
Código de Contratación (CC)
LP-26002-10-53212
Monto Contrato
₲ 471.227.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 477.775.154
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 476.046.257
Datos de la Licitación
ID de Licitación
139453
Nombre de la Licitación
LPN Nº 22/09 PERFORACION POZOS, CONSTRUCCIÓN, INSTALACION CASETAS P/ CLORACIÓN, ADUCTORA DE INTERC.
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap