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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005540
Monto de la Factura
₲ 1.103.508.861
Nro. de Orden de Pago
31677
Fecha de Orden de Pago
16-12-2010
Fecha Emisión Cheque
20-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.049.416.864
IVA

Retención DNCP
₲ 3.932.504
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.
RUC
80001918-0
Número de Contrato
331-2010
Código de Contratación (CC)
LP-26002-10-7925
Monto Contrato
₲ 2.359.731.946
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.250.874.098
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.222.587.580

Datos de la Licitación

ID de Licitación
197474
Nombre de la Licitación
Tendido aductora agua cruda Vk3
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap