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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000030
Monto de la Factura
₲ 116.857.523
Nro. de Orden de Pago
39626
Fecha de Orden de Pago
11-07-2013
Fecha Emisión Cheque
11-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.129.380
IVA
₲ 10.623.411
Retención DNCP
₲ 416.438
Retención IVA
₲ 3.187.023
Retención Renta
₲ 2.124.682
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.
RUC
80001918-0
Número de Contrato
331-2010
Código de Contratación (CC)
LP-26002-10-7925
Monto Contrato
₲ 2.359.731.946
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.250.874.098
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.222.587.580
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197474
Nombre de la Licitación
Tendido aductora agua cruda Vk3
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap