- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000043
Monto de la Factura
₲ 471.946.389
Nro. de Orden de Pago
30577
Fecha de Orden de Pago
09-09-2010
Fecha Emisión Cheque
09-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 448.812.436
IVA
Retención DNCP
₲ 1.681.845
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.
RUC
80001918-0
Número de Contrato
331-2010
Código de Contratación (CC)
LP-26002-10-7925
Monto Contrato
₲ 2.359.731.946
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.250.874.098
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.222.587.580
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197474
Nombre de la Licitación
Tendido aductora agua cruda Vk3
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap