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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000579
Monto de la Factura
₲ 24.900.000
Nro. de Orden de Pago
34472
Fecha de Orden de Pago
23-11-2011
Fecha Emisión Cheque
04-01-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.679.447
IVA
Retención DNCP
₲ 88.735
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA Y TECNICA DE CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80017258-2
Número de Contrato
296-2010
Código de Contratación (CC)
LP-26002-10-4908
Monto Contrato
₲ 820.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 283.893.393
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 280.061.330
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187048
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Decantadores y filtros
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap