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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-424
Monto de la Factura
₲ 20.866.200
Nro. de Orden de Pago
31054
Fecha de Orden de Pago
05-11-2010
Fecha Emisión Cheque
05-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.843.377
IVA
Retención DNCP
₲ 74.360
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA Y TECNICA DE CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80017258-2
Número de Contrato
296-2010
Código de Contratación (CC)
LP-26002-10-4908
Monto Contrato
₲ 820.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 283.893.393
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 280.061.330
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187048
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Decantadores y filtros
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap