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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0041511
Monto de la Factura
₲ 1.512.000
Nro. de Orden de Pago
31608
Fecha de Orden de Pago
22-12-2010
Fecha Emisión Cheque
07-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.465.375
IVA
Retención DNCP
₲ 5.388
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A.
RUC
80016166-1
Número de Contrato
417-2010
Código de Contratación (CC)
LP-26002-10-17082
Monto Contrato
₲ 1.512.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.470.763
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.465.375
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187786
Nombre de la Licitación
Contactores - seccionadores
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap