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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001195
Monto de la Factura
₲ 461.064.300
Nro. de Orden de Pago
28949
Fecha de Orden de Pago
16-02-2010
Fecha Emisión Cheque
16-02-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 461.064.300
IVA
Retención DNCP
₲ 1.643.066
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INDUSTRIAL DEL ESTE S.A.
RUC
80026347-2
Número de Contrato
503-2009
Código de Contratación (CC)
LP-26002-10-53098
Monto Contrato
₲ 2.305.321.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 462.707.366
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 461.064.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
139445
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE COLECTORES Y EMISARIOS CUENCA UCA
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap