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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033853
Monto de la Factura
₲ 67.470.998
Nro. de Orden de Pago
33269
Fecha de Orden de Pago
06-06-2011
Fecha Emisión Cheque
04-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.163.693
IVA
Retención DNCP
₲ 240.442
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNO ELECTRIC S.A.
RUC
80005398-2
Número de Contrato
373-2010
Código de Contratación (CC)
LP-26002-10-11099
Monto Contrato
₲ 874.380.988
Total Pagado por el Contrato
₲ 825.614.852
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 822.535.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187039
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de tableros electricos y transformadores de potencia asunción
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap