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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-288
Monto de la Factura
₲ 74.763.280
Nro. de Orden de Pago
31179
Fecha de Orden de Pago
22-11-2010
Fecha Emisión Cheque
22-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.098.520
IVA
Retención DNCP
₲ 266.429
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL OSVALDO PORTILLO KAUFMANN
RUC
319809-0
Número de Contrato
350-2010
Código de Contratación (CC)
LP-26002-10-9555
Monto Contrato
₲ 373.816.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 249.328.157
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 246.798.991
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188223
Nombre de la Licitación
Perforación de pozo profundo y caseta de cloración en Lambaré (Mbachió-Sta Rosa)
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap