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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000304
Monto de la Factura
₲ 149.461.650
Nro. de Orden de Pago
31783
Fecha de Orden de Pago
28-01-2011
Fecha Emisión Cheque
02-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 142.135.311
IVA

Retención DNCP
₲ 532.627
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MIGUEL OSVALDO PORTILLO KAUFMANN
RUC
319809-0
Número de Contrato
350-2010
Código de Contratación (CC)
LP-26002-10-9555
Monto Contrato
₲ 373.816.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 249.328.157
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 246.798.991

Datos de la Licitación

ID de Licitación
188223
Nombre de la Licitación
Perforación de pozo profundo y caseta de cloración en Lambaré (Mbachió-Sta Rosa)
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap