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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000448
Monto de la Factura
₲ 5.869.004
Nro. de Orden de Pago
40091
Fecha de Orden de Pago
23-08-2013
Fecha Emisión Cheque
23-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.581.316
IVA
₲ 533.546
Retención DNCP
₲ 20.915
Retención IVA
₲ 160.064
Retención Renta
₲ 106.709
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL OSVALDO PORTILLO KAUFMANN
RUC
319809-0
Número de Contrato
350-2010
Código de Contratación (CC)
LP-26002-10-9555
Monto Contrato
₲ 373.816.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 249.328.157
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 246.798.991
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188223
Nombre de la Licitación
Perforación de pozo profundo y caseta de cloración en Lambaré (Mbachió-Sta Rosa)
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap