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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001019
Monto de la Factura
₲ 9.551.736
Nro. de Orden de Pago
31579
Fecha de Orden de Pago
16-12-2010
Fecha Emisión Cheque
05-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.083.527
IVA
Retención DNCP
₲ 34.039
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMSES S.A.C.I.
RUC
80017826-2
Número de Contrato
334-2010
Código de Contratación (CC)
LP-26002-10-7908
Monto Contrato
₲ 535.133.837
Total Pagado por el Contrato
₲ 221.222.491
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 220.396.941
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187225
Nombre de la Licitación
Adquisición de Uniformes
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap