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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006404
Monto de la Factura
₲ 102.932.725
Nro. de Orden de Pago
33166
Fecha de Orden de Pago
20-07-2011
Fecha Emisión Cheque
20-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.887.150
IVA
₲ 9.357.520
Retención DNCP
₲ 366.815
Retención IVA
₲ 2.807.256
Retención Renta
₲ 1.871.504
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INZUCAL SA
RUC
80019214-1
Número de Contrato
410-2010
Código de Contratación (CC)
LP-26002-10-15658
Monto Contrato
₲ 2.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.084.570.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.072.127.158
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187546
Nombre de la Licitación
Cal Hidratada
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap