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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007414
Monto de la Factura
₲ 154.460.070
Nro. de Orden de Pago
35581
Fecha de Orden de Pago
04-06-2012
Fecha Emisión Cheque
13-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 146.888.717
IVA
Retención DNCP
₲ 550.440
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INZUCAL SA
RUC
80019214-1
Número de Contrato
410-2010
Código de Contratación (CC)
LP-26002-10-15658
Monto Contrato
₲ 2.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.084.570.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.072.127.158
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187546
Nombre de la Licitación
Cal Hidratada
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap