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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007101
Monto de la Factura
₲ 113.684.703
Nro. de Orden de Pago
34617
Fecha de Orden de Pago
09-01-2012
Fecha Emisión Cheque
26-01-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.112.085
IVA
Retención DNCP
₲ 405.131
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INZUCAL SA
RUC
80019214-1
Número de Contrato
410-2010
Código de Contratación (CC)
LP-26002-10-15658
Monto Contrato
₲ 2.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.084.570.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.072.127.158
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187546
Nombre de la Licitación
Cal Hidratada
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap