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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006628
Monto de la Factura
₲ 116.892.029
Nro. de Orden de Pago
33640
Fecha de Orden de Pago
01-09-2011
Fecha Emisión Cheque
20-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.162.194
IVA
Retención DNCP
₲ 416.561
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INZUCAL SA
RUC
80019214-1
Número de Contrato
410-2010
Código de Contratación (CC)
LP-26002-10-15658
Monto Contrato
₲ 2.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.084.570.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.072.127.158
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187546
Nombre de la Licitación
Cal Hidratada
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap