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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009602
Monto de la Factura
₲ 292.254.930
Nro. de Orden de Pago
33210
Fecha de Orden de Pago
29-07-2011
Fecha Emisión Cheque
29-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 277.929.125
IVA
₲ 26.568.630
Retención DNCP
₲ 1.041.490
Retención IVA
₲ 7.970.589
Retención Renta
₲ 5.313.726
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMISUR S.A.
RUC
80004172-0
Número de Contrato
378-2010
Código de Contratación (CC)
LP-26002-10-10869
Monto Contrato
₲ 4.705.599.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.530.112.437
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.474.939.646
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187518
Nombre de la Licitación
Cloro licuado
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap