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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011274
Monto de la Factura
₲ 147.013.086
Nro. de Orden de Pago
35580
Fecha de Orden de Pago
03-05-2012
Fecha Emisión Cheque
13-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 139.806.772
IVA
Retención DNCP
₲ 523.901
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMISUR S.A.
RUC
80004172-0
Número de Contrato
378-2010
Código de Contratación (CC)
LP-26002-10-10869
Monto Contrato
₲ 4.705.599.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.530.112.437
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.474.939.646
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187518
Nombre de la Licitación
Cloro licuado
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap