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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0019214
Monto de la Factura
₲ 39.376.798
Nro. de Orden de Pago
31575
Fecha de Orden de Pago
02-12-2010
Fecha Emisión Cheque
05-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.446.618
IVA
Retención DNCP
₲ 140.325
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
386-2010
Código de Contratación (CC)
LP-26002-10-11793
Monto Contrato
₲ 39.376.798
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.586.943
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.446.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187265
Nombre de la Licitación
Materiales electricos para mantenimiento electromecanico de Planta tratamiento
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap