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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000551
Monto de la Factura
₲ 183.734.640
Nro. de Orden de Pago
28980
Fecha de Orden de Pago
25-02-2010
Fecha Emisión Cheque
25-02-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 183.734.640
IVA
Retención DNCP
₲ 654.763
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WILLIAM VICTOR NEGRETE YAMBAY
RUC
490147-9
Número de Contrato
508-2009
Código de Contratación (CC)
LP-26002-10-53096
Monto Contrato
₲ 918.673.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 213.985.248
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 213.219.994
Datos de la Licitación
ID de Licitación
139450
Nombre de la Licitación
LPN Nº 24/09 "FABRICACION Y MONTAJE RESERVORIOS -CNEL OVIEDO - VILLARRICA
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap