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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000189/92/93
Monto de la Factura
₲ 323.138.835
Nro. de Orden de Pago
54491
Fecha de Orden de Pago
20-04-2018
Fecha Emisión Cheque
20-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 307.299.157
IVA
₲ 29.376.257
Retención DNCP
₲ 1.151.549
Retención IVA
₲ 8.812.877
Retención Renta
₲ 5.875.252
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Constructora Asunción y Asociados
RUC
80029520-0
Número de Contrato
510-2009
Código de Contratación (CC)
LP-26002-10-53097
Monto Contrato
₲ 2.830.985.865
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.318.208.099
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.295.023.776
Datos de la Licitación
ID de Licitación
139445
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE COLECTORES Y EMISARIOS CUENCA UCA
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap