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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000302
Monto de la Factura
₲ 71.752.522
Nro. de Orden de Pago
34321
Fecha de Orden de Pago
03-11-2011
Fecha Emisión Cheque
19-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.235.344
IVA
Retención DNCP
₲ 255.700
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Constructora Asunción y Asociados
RUC
80029520-0
Número de Contrato
510-2009
Código de Contratación (CC)
LP-26002-10-53097
Monto Contrato
₲ 2.830.985.865
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.318.208.099
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.295.023.776
Datos de la Licitación
ID de Licitación
139445
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE COLECTORES Y EMISARIOS CUENCA UCA
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap