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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030781
Monto de la Factura
₲ 36.616.800
Nro. de Orden de Pago
31882
Fecha de Orden de Pago
12-01-2011
Fecha Emisión Cheque
14-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.821.911
IVA
Retención DNCP
₲ 130.489
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNO ELECTRIC S.A.
RUC
80005398-2
Número de Contrato
473-2010
Código de Contratación (CC)
LP-26002-10-19099
Monto Contrato
₲ 36.616.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.952.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.821.911
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187786
Nombre de la Licitación
Contactores - seccionadores
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap