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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009807
Monto de la Factura
₲ 4.180.000
Nro. de Orden de Pago
38800
Fecha de Orden de Pago
22-04-2013
Fecha Emisión Cheque
22-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.975.104
IVA
₲ 380.000
Retención DNCP
₲ 14.896
Retención IVA
₲ 114.000
Retención Renta
₲ 76.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A.
RUC
80002139-8
Número de Contrato
365-2010
Código de Contratación (CC)
LP-26002-10-11100
Monto Contrato
₲ 223.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.152.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.317.086
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187039
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de tableros electricos y transformadores de potencia asunción
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap