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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007968
Monto de la Factura
₲ 11.676.500
Nro. de Orden de Pago
34350
Fecha de Orden de Pago
11-11-2011
Fecha Emisión Cheque
21-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.104.139
IVA
Retención DNCP
₲ 41.611
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A.
RUC
80002139-8
Número de Contrato
365-2010
Código de Contratación (CC)
LP-26002-10-11100
Monto Contrato
₲ 223.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.152.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.317.086
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187039
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de tableros electricos y transformadores de potencia asunción
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap