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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000639
Nro. de Timbrado
14129488
Monto de la Factura
₲ 291.169.834
Nro. de Orden de Pago
710
Fecha de Orden de Pago
23-09-2020
Fecha Emisión Cheque
23-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.977.352
IVA
₲ 8.757.058
Retención DNCP
₲ 350.282
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA PATRICIA CANTERO BENITEZ
RUC
3999934-3
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
LP-22002-19-184154
Monto Contrato
₲ 582.339.668
Total Pagado por el Contrato
₲ 486.012.034
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 484.244.717
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370628
Nombre de la Licitación
Construcción de Empedrado en diferentes Distritos del Departamento de San Pedro-Fonacide- Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro