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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000924
Nro. de Timbrado
13329184
Monto de la Factura
₲ 53.121.261
Nro. de Orden de Pago
180
Fecha de Orden de Pago
31-03-2020
Fecha Emisión Cheque
31-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.928.093
IVA
₲ 4.829.206
Retención DNCP
₲ 193.168
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FACUNDO JOSE CORREA GODOY
RUC
3807819-8
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
LP-22002-19-183443
Monto Contrato
₲ 174.574.807
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.574.807
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 173.939.990
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368657
Nombre de la Licitación
Construcción de Aulas y SSHH en Instituciones Educativas - Fonacide - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro