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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000679
Nro. de Timbrado
13778367
Monto de la Factura
₲ 65.779.722
Nro. de Orden de Pago
1832
Fecha de Orden de Pago
27-12-2019
Fecha Emisión Cheque
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.540.523
IVA
₲ 5.979.974
Retención DNCP
₲ 239.199
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL VICENTE ZARATE IRALA
RUC
1043274-4
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
LP-22002-19-183750
Monto Contrato
₲ 328.898.610
Total Pagado por el Contrato
₲ 231.337.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 230.496.751
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368657
Nombre de la Licitación
Construcción de Aulas y SSHH en Instituciones Educativas - Fonacide - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro