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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000625
Nro. de Timbrado
13490238
Monto de la Factura
₲ 149.107.670
Nro. de Orden de Pago
1833
Fecha de Orden de Pago
27-12-2019
Fecha Emisión Cheque
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 148.565.460
IVA
₲ 13.555.243
Retención DNCP
₲ 542.210
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO NUÑEZ ROLON*
RUC
875812-3
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
LP-22002-19-180692
Monto Contrato
₲ 373.438.304
Total Pagado por el Contrato
₲ 373.438.304
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 372.080.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368669
Nombre de la Licitación
Construcción de Empedrado en distritos del Dpto. de San Pedro
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro