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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0003923
Nro. de Timbrado
13734850
Monto de la Factura
₲ 519.000.000
Nro. de Orden de Pago
1783
Fecha de Orden de Pago
27-12-2019
Fecha Emisión Cheque
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.930.909
IVA
₲ 1.727.273
Retención DNCP
₲ 69.091
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RODOMAQ S.A
RUC
80088448-5
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
LP-22002-19-181977
Monto Contrato
₲ 519.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 498.181.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368154
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Vehículos para la Secretaria de Salud
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro