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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000159
Nro. de Timbrado
13789827
Monto de la Factura
₲ 137.584.000
Nro. de Orden de Pago
1809
Fecha de Orden de Pago
27-12-2019
Fecha Emisión Cheque
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 137.083.695
IVA
₲ 12.507.636
Retención DNCP
₲ 500.305
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIDEL MELGAREJO CHAVEZ
RUC
4300583-7
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
LP-22002-19-180416
Monto Contrato
₲ 347.656.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 347.656.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 346.391.797
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368669
Nombre de la Licitación
Construcción de Empedrado en distritos del Dpto. de San Pedro
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro