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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000717
Nro. de Timbrado
14063447
Monto de la Factura
₲ 80.323.272
Nro. de Orden de Pago
1032
Fecha de Orden de Pago
29-10-2020
Fecha Emisión Cheque
29-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.031.187
IVA
₲ 7.302.116
Retención DNCP
₲ 292.085
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO NUÑEZ ROLON*
RUC
875812-3
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
LP-22002-19-183815
Monto Contrato
₲ 829.667.807
Total Pagado por el Contrato
₲ 664.477.402
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 662.046.995
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370755
Nombre de la Licitación
Construcción de Unidad de Salud Familiar - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro