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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000276
Nro. de Timbrado
13373766
Monto de la Factura
₲ 328.336.200
Nro. de Orden de Pago
1548
Fecha de Orden de Pago
09-12-2019
Fecha Emisión Cheque
09-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 327.142.250
IVA
₲ 29.848.745
Retención DNCP
₲ 1.193.950
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS TERESIO MOLINAS DUARTE
RUC
575237-0
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
LP-22002-19-180419
Monto Contrato
₲ 1.105.472.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.105.472.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.101.452.221
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368669
Nombre de la Licitación
Construcción de Empedrado en distritos del Dpto. de San Pedro
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro