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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000481
Nro. de Timbrado
14020572
Monto de la Factura
₲ 180.055.466
Nro. de Orden de Pago
1420
Fecha de Orden de Pago
29-12-2020
Fecha Emisión Cheque
29-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 128.414.842
IVA
₲ 11.716.683
Retención DNCP
₲ 468.667
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ORTIZ ORTIZ
RUC
662487-1
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
LP-22002-19-184231
Monto Contrato
₲ 328.434.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 277.262.643
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 276.254.415
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371931
Nombre de la Licitación
Construcción de Tinglados - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro