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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000390
Nro. de Timbrado
13278689
Monto de la Factura
₲ 82.692.214
Nro. de Orden de Pago
108
Fecha de Orden de Pago
28-02-2020
Fecha Emisión Cheque
28-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.391.515
IVA
₲ 7.517.474
Retención DNCP
₲ 300.699
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ORTIZ ORTIZ
RUC
662487-1
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
LP-22002-19-184231
Monto Contrato
₲ 328.434.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 277.262.643
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 276.254.415
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371931
Nombre de la Licitación
Construcción de Tinglados - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro