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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000279
Nro. de Timbrado
13373766
Monto de la Factura
₲ 141.070.535
Nro. de Orden de Pago
1683
Fecha de Orden de Pago
19-12-2019
Fecha Emisión Cheque
19-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 140.557.551
IVA
₲ 12.824.594
Retención DNCP
₲ 512.984
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS TERESIO MOLINAS DUARTE
RUC
575237-0
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
LP-22002-19-183396
Monto Contrato
₲ 705.352.673
Total Pagado por el Contrato
₲ 640.352.673
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 638.024.117
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368657
Nombre de la Licitación
Construcción de Aulas y SSHH en Instituciones Educativas - Fonacide - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro