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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000203.
Nro. de Timbrado
14375140
Monto de la Factura
₲ 127.795.700
Nro. de Orden de Pago
1248
Fecha de Orden de Pago
09-12-2020
Fecha Emisión Cheque
09-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.286.432
IVA
₲ 7.051.682
Retención DNCP
₲ 282.068
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIDEL MELGAREJO CHAVEZ
RUC
4300583-7
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
LP-22002-19-183588
Monto Contrato
₲ 515.186.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 464.959.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 463.268.539
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368657
Nombre de la Licitación
Construcción de Aulas y SSHH en Instituciones Educativas - Fonacide - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro