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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000270
Nro. de Timbrado
14157061
Monto de la Factura
₲ 4.353.437.220
Nro. de Orden de Pago
1470
Fecha de Orden de Pago
31-12-2020
Fecha Emisión Cheque
31-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.870.926.135
IVA
₲ 137.233.563
Retención DNCP
₲ 10.978.685
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LEOPOLDO FAVIO SPERANZA JARA
RUC
1268650-6
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
LP-22002-19-173612
Monto Contrato
₲ 32.468.762.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.670.441.811
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.567.105.567
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358803
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Complemento Nutricional - Merienda Escolar - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro