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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000211
Nro. de Timbrado
13468339
Monto de la Factura
₲ 3.353.255.460
Nro. de Orden de Pago
114
Fecha de Orden de Pago
28-02-2020
Fecha Emisión Cheque
28-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.760.991.267
IVA
₲ 84.177.403
Retención DNCP
₲ 6.734.193
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LEOPOLDO FAVIO SPERANZA JARA
RUC
1268650-6
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
LP-22002-19-173612
Monto Contrato
₲ 32.468.762.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.670.441.811
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.567.105.567
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358803
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Complemento Nutricional - Merienda Escolar - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro