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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000256
Nro. de Timbrado
14157061
Monto de la Factura
₲ 365.596.440
Nro. de Orden de Pago
728
Fecha de Orden de Pago
25-09-2020
Fecha Emisión Cheque
25-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 364.266.998
IVA
₲ 33.236.040
Retención DNCP
₲ 1.329.442
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LEOPOLDO FAVIO SPERANZA JARA
RUC
1268650-6
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
LP-22002-19-173612
Monto Contrato
₲ 32.468.762.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.670.441.811
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.567.105.567
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358803
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Complemento Nutricional - Merienda Escolar - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro