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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0026142
Nro. de Timbrado
13710958
Monto de la Factura
₲ 350.000.000
Nro. de Orden de Pago
1781
Fecha de Orden de Pago
27-12-2019
Fecha Emisión Cheque
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 348.727.273
IVA
₲ 31.818.182
Retención DNCP
₲ 1.272.727
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
LP-22002-19-181982
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 348.727.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368154
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Vehículos para la Secretaria de Salud
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro