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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000110
Monto de la Factura
₲ 3.090.868.454
Nro. de Orden de Pago
1924
Fecha de Orden de Pago
23-03-2026
Fecha Emisión Cheque
27-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.090.868.454
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 193.179.278
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO PLUVIAL ABASTO
RUC
80139421-0
Número de Contrato
09/2023
Código de Contratación (CC)
LP-30001-23-237049
Monto Contrato
₲ 71.393.978.785
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.701.098.618
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.539.740.267
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421414
Nombre de la Licitación
DESAGUE PLUVIAL DEL MERCADO DE ABASTO - CUENCA ITAY Y LAMBARÉ
Convocante
Municipalidad de Asunción
Unidad de Contratación
Uoc 3 Obras Municipalidad de Asunción