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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0004205
Monto de la Factura
₲ 145.254.600
Nro. de Orden de Pago
825
Fecha de Orden de Pago
07-03-2024
Fecha Emisión Cheque
07-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 145.254.600
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BERNARDA GONZALEZ MORINIGO
RUC
859531-3
Número de Contrato
08/2023
Código de Contratación (CC)
LP-30001-23-234974
Monto Contrato
₲ 6.477.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 928.257.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 928.257.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432064
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE MAQUINARIAS PARA LA DIRECCION DE SERVICIOS URBANOS
Convocante
Municipalidad de Asunción
Unidad de Contratación
Uoc 3 Obras Municipalidad de Asunción