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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000083
Monto de la Factura
₲ 12.955.567.492
Nro. de Orden de Pago
4
Fecha de Orden de Pago
18-01-2024
Fecha Emisión Cheque
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.955.567.492
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio CCC-TECSUL
RUC
80122828-0
Número de Contrato
10/2023
Código de Contratación (CC)
LP-30001-23-236451
Monto Contrato
₲ 64.777.837.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.156.706.102
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.891.070.993
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421414
Nombre de la Licitación
DESAGUE PLUVIAL DEL MERCADO DE ABASTO - CUENCA ITAY Y LAMBARÉ
Convocante
Municipalidad de Asunción
Unidad de Contratación
Uoc 3 Obras Municipalidad de Asunción