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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002276
Monto de la Factura
₲ 260.031.366
Nro. de Orden de Pago
5010
Fecha de Orden de Pago
07-09-2023
Fecha Emisión Cheque
07-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 260.031.366
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80055872-3
Número de Contrato
17/2022
Código de Contratación (CC)
LP-30001-23-225584
Monto Contrato
₲ 1.454.915.401
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.443.110.830
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.443.110.830
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413108
Nombre de la Licitación
DESAGUE PLUVIAL DE VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE ASUNCION - PLURIANUAL
Convocante
Municipalidad de Asunción
Unidad de Contratación
Uoc 3 Obras Municipalidad de Asunción