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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001873
Nro. de Timbrado
17754485
Monto de la Factura
₲ 500.000
Nro. de Orden de Pago
1093
Fecha de Orden de Pago
10-04-2025
Fecha Emisión Cheque
10-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 466.436
IVA
₲ 45.455
Retención DNCP
₲ 1.745
Retención IVA
₲ 13.637
Retención Renta
₲ 18.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-244953
Monto Contrato
₲ 1.094.683.375
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.025.281.413
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.020.489.876
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452850
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE COWORKING
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica