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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000133
Nro. de Timbrado
17524846
Monto de la Factura
₲ 305.920.000
Nro. de Orden de Pago
13
Fecha de Orden de Pago
30-01-2025
Fecha Emisión Cheque
30-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 282.639.290
IVA
₲ 8.343.273
Retención DNCP
₲ 1.067.939
Retención IVA
₲ 8.343.273
Retención Renta
₲ 11.124.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.478.150
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUMEDIC S.A.
RUC
80023913-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-246515
Monto Contrato
₲ 382.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 376.932.376
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 353.918.650
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443857
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS Y EL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas